Налоговые настройки в МоёмСкладе влияют сразу на два фронта: корректность НДС в счетах и УПД и правильный признак системы налогообложения (СНО) в кассовых чеках по 54-ФЗ. Ошибка здесь означает либо претензии контрагентов, либо отказ ОФД в приёме чека. Разберём, как включить и настроить учёт НДС и режимы налогообложения без сюрпризов.
Включение учёта НДС
По умолчанию у нового аккаунта учёт НДС может быть выключен — это удобно для тех, кто на УСН и с НДС не работает. Включается опция в разделе Настройки → Учёт НДС. После включения в товарах и документах появляется поле ставки НДС, а в печатных формах — соответствующие колонки.
Здесь же задаётся ключевой параметр — цены включают НДС или НДС начисляется сверху. От этого зависит вся арифметика документов:
- НДС в сумме — цена уже содержит налог, он выделяется расчётным методом (типично для розницы);
- НДС сверху — налог добавляется к цене товара (типично для опта B2B).
Ставки НДС и где они задаются
МойСклад поддерживает актуальные ставки: 20%, 10%, 0%, «Без НДС» и «НДС не облагается». Ставка задаётся на нескольких уровнях, и работает принцип наследования:
| Уровень | Как используется |
|---|---|
| Карточка товара | Ставка по умолчанию для этой позиции |
| Строка документа | Можно переопределить вручную для конкретной продажи |
| Юрлицо / документ | Определяет, работает ли документ с НДС в принципе |
Для товаров со льготной ставкой 10% (продукты, детские товары, книги, медизделия) проставьте её в карточках заранее — тогда она автоматически подставится в отгрузки и счета. Массово ставку удобно проставить через фильтр в справочнике товаров и групповое редактирование.
Система налогообложения для чеков
Система налогообложения (СНО) — это отдельная от НДС настройка, которая нужна для розницы и попадает в фискальный чек. Возможные значения соответствуют требованиям ФНС:
- ОСН — общая система;
- УСН доход;
- УСН доход-расход;
- ЕСХН;
- Патент.
СНО задаётся в настройках точки продаж (Розница → Точки продаж), а при совмещении режимов — на уровне товара. Именно значение СНО касса передаёт в ОФД в теге чека.
Совмещение налоговых режимов
Частый случай: ИП совмещает УСН и патент, продавая часть ассортимента по патенту, а часть — по упрощёнке. МойСклад позволяет это учитывать.
- В настройках точки продаж задаётся СНО по умолчанию;
- Для товаров, продаваемых по другому режиму, СНО указывается в карточке товара и переопределяет режим точки;
- В чек по каждой позиции попадает своя СНО — касса корректно формирует чек с разными системами налогообложения.
Так один кассовый чек может содержать позиции с разными СНО, что полностью соответствует требованиям 54-ФЗ при совмещении режимов.
Признак предмета и способа расчёта
Помимо СНО, для чеков важны фискальные атрибуты товара: признак предмета расчёта (товар, услуга, работа, платёж и т. д.) и признак способа расчёта (полная оплата, аванс, предоплата). Они задаются в карточке товара в блоке фискальных настроек.
По умолчанию для обычных товаров используется признак «Товар» и «Полный расчёт» — менять их нужно только для услуг, подарочных сертификатов, авансов и подобных случаев. Неверный признак предмета расчёта — одна из причин, по которым чек может быть некорректно обработан ОФД или налоговой.
НДС в отчётах и интеграции
Когда НДС включён, суммы налога отражаются в документах реализации и в отчёте по прибыли. Если МойСклад интегрирован с 1С:Бухгалтерией, ставки НДС и признаки должны совпадать с настройками номенклатуры в 1С — иначе при выгрузке реализаций возникнут расхождения.
Практический чек-лист перед запуском обмена:
- Ставки НДС в карточках товаров МоегоСклада совпадают со ставками одноимённой номенклатуры в 1С;
- Режим «НДС в сумме / сверху» согласован с учётной политикой;
- Юрлицо-плательщик НДС корректно сопоставлено с организацией в 1С;
- Для необлагаемых позиций выбрано «Без НДС», а не пустое значение.
Такая сверка на старте экономит часы на разборе, почему суммы НДС в оперативке и бухгалтерии не сходятся.
Итог
Налоговые настройки МоегоСклада делятся на две независимые области: учёт НДС (для счетов, УПД и опта) и систему налогообложения (для розничных чеков по 54-ФЗ). Включите НДС, зафиксируйте режим «в сумме или сверху» до начала работы, проставьте ставки в карточках товаров и задайте СНО на уровне точек продаж, а при совмещении режимов — на уровне товаров. Не забудьте про фискальные признаки предмета и способа расчёта для услуг и сертификатов.
Мы в B2Bsite настраиваем НДС и налоговые режимы в связке с розницей, онлайн-кассами и обменом с 1С — так, чтобы чеки уходили в ОФД без ошибок, а суммы налога в оперативном учёте и бухгалтерии сходились. Если совмещаете режимы или сомневаетесь в фискальных признаках, разумнее сверить настройки на старте, чем ловить отказы ОФД.
Частые вопросы
Чем НДС отличается от системы налогообложения в МоёмСкладе?
НДС — это ставка налога в счетах и УПД. Система налогообложения (СНО) — признак режима для розничного чека по 54-ФЗ. Это независимые настройки: можно быть на УСН и без НДС одновременно.
Где включить учёт НДС?
В разделе «Настройки → Учёт НДС». После включения появляются поля ставки НДС в товарах и документах и соответствующие колонки в печатных формах.
Что значит «НДС в сумме» и «НДС сверху»?
«В сумме» — цена уже содержит налог, он выделяется расчётным методом. «Сверху» — налог добавляется к цене. Первый вариант типичен для розницы, второй — для опта.
Какие ставки НДС поддерживает МойСклад?
Поддерживаются ставки 20%, 10%, 0%, «Без НДС» и «НДС не облагается». Ставку можно задать в карточке товара и переопределить в строке документа.
Как настроить учёт при совмещении УСН и патента?
Задайте СНО по умолчанию в точке продаж, а для товаров на другом режиме укажите СНО в карточке товара. Тогда в чек по каждой позиции попадёт нужная система налогообложения.
Где задаётся система налогообложения для чека?
В настройках точки продаж в разделе «Розница». При совмещении режимов СНО дополнительно указывается в карточке товара и переопределяет режим точки.
Почему важны признаки предмета и способа расчёта?
Они попадают в фискальный чек. Для услуг, сертификатов и авансов признаки отличаются от обычного товара, и ошибка приводит к некорректной обработке чека в ОФД.
Поможем с настройкой и поддержкой МойСклад
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой МойСклад.